2.公务用车购置及运行维护费支出92.55万元,完成预算99.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.75万元，下降3.89%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节俭，压减一般性支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车26辆，其中：应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车9辆、其他用车11辆，其他用车主要为：局机关公务用车1辆及公车改革后已移交待处置车辆1辆；市公路局公车改革后车辆共2辆；市交通运输应急保障指挥中心已达报废条件处置车辆1辆；市国道管理所公路清扫车1辆等。

公务用车运行维护费支出96.3万元。主要用于行政办公、特种作业、业务用车、应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.38万元，完成预算92.02%。公务接待费支出决算比2021年减少2.43万元，下降35.68%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节俭，压减一般性支出。其中：

国内公务接待支出4.38万元，用于接待上级来巴调研、考核、督导，接待其他地市州交通单位来巴交流、衔接沟通，接待大型国有企业来巴投资考察、项目推进沟通等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出4.38万元，具体内容包括：市交通局机关接待厅安办十二次党代会期间安全督查费用619元、市交通局机关接待中铁十五局集团有限公司党委书记一行费用1700元、市交通服务中心接待省运管局来巴中开展2022年春运期间道路运输安全生产督导费用830元、市交通服务中心接待省运管局来巴中开展2021年度农村客运“金通工程”样板县评定考核费用900元、市交通应急指挥中心接待迎接省12328评估第七组检查工作费用1370元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2,137.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中市交通运输局机关运行经费支出622.66万元，比2021年增加105.69万元，增长20%。主要原因是：一是部门在2022年新进人员增加导致相关机关运行经费支出增加；二是疫情防控放开后，各项工作稳步推进，差旅费等相关支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，巴中市交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中市交通运输局共有车辆26辆，其中：应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车9辆、其他用车11辆，其他用车主要为：局机关公务用车1辆及公车改革后已移交待处置车辆1辆；市公路局公车改革后已移交、已达报废条件待处置车辆共6辆；市交通运输应急保障指挥中心已达报废条件待处置车辆1辆；市国道管理所公路清扫车1辆；市交通规划编制研究中心已达报废条件待处置车辆1辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“交通强市”专项经费项目、交通运输执法经费项目、西北南环线养护经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成巴中市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“交通强市”专项经费项目、西北南环线养护经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，巴中市部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年，全市交通运输系统持续深入推进交通攻坚会战，全面构建成渝地区北向重要门户枢纽，加快建设“8844”综合交通运输体系，持续推动交通运输高质量发展，全面完成年度各项目标任务；另一方面认真落实“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”有关精神，厉行节约，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益。同时，全年完成重点项目资金绩效自评等系类绩效自评工作。“交通强市”专项经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：市交通运输局机关认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（含参公事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）:指其他用于污染减排方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指用于国有土地使用权出让收入安排征地和拆迁补偿方面的支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）:指巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接中在农村基础设施建设方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指其他巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（含参公管理的事业单位）的基本支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（含参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、养护管理和公路建设等方面的支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。

29.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

30.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:指车辆购置税收入安排用于其他支出。

32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

巴中市交通运输局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

2022年初，巴中市交通运输局下属二级单位13个，按单位性质分，其中：行政单位1个（局机关），参照公务员法管理的事业单位4个（市公路局、市交通运输综合行政执法支队、市交通运输综合服务中心、市航务海事发展中心），其他事业单位8个（市交通运输应急保障指挥中心、市交通规划编制研究中心、市国道管理所、市公路机械化养护与保通中心、市公路质量监督检验中心、市公路水运建设质量服务中心、市交通运输科教中心、市交通建设工程造价管理站）。根据市财政局《关于编制2022年市级部门预算及2022年-2024年三年滚动财政规划的通知》，“原则上职能职责单一或财政供给经费人数在20人以下的二级单位，统一并入主管部门机关进行预算管理”明确要求。巴中市交通运输局变更为“市交通运输局机关”“市交通运输综合行政执法支队”“市公路局”“市国道管理所”4家预算单位。即市交通运输局机关、市交通运输综合服务中心、市交通运输应急指挥与保障中心、市交通规划编制研究中心、市航务海事发展中心、市公路质量监督检验中心、市公路水运建设质量服务中心、市交通建设工程造价管理站、市公路机械化养护与应急保通中心、市高速公路管理局、市交通运输科教中心在2022年统一并入市交通运输局机关进行预算管理。市交通运输综合行政执法支队、市公路局、市国道管理所3个单位仍独立预算。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、规范性文件和标准，会同有关部门拟订综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。负责全市公路养护、路政、收费管理。负责全市国、省干线公路统一管理的有关工作。

3.承担公路、水路交通运输市场监管责任，组织拟订公路、水路运输有关的规范性文件、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，参与出租汽车行业管理工作，会同有关部门拟订运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、规范性文件、技术标准并监督实施，参与公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.参与公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与省及市重点物资和紧急客货运输，负责全市干线公路及重点干线路网运行监测和地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.拟订交通运输科技的规范性文件并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.会同相关部门开展公路、水路涉外工作及对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.负责交通项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查督促全市交通项目实施情况等工作。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2022年末，巴中市交通运输局（汇总）人员共计274人，其中行政编制人员30人（含机关工勤4人），参照公务员法管理事业编制人员106人，非参照公务员法管理事业编制人员138人，退休人员175人，遗属人员29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年部门总收入153,015.44万元，其中：年初结转和结余资金16,414.90万元，当年收入136,600.54万元。

当年财政拨款预算收入136,179.04万元，包括：一般公共预算财政拨款134,548.37万元，政府性基金预算财政拨款收入1,630.67万元.。

按收入来源分类：上年结转16,414.90万元；年初预算4,481.95万元；全年追加预算131,697.09万元；上级补助收入421.5万元。

追加预算中，项目支出追加主要包括：中央财政车辆购置税收入补助地方资金（米仓大道）专项补助资金117,000万元，巴城公交政府补贴3,890.87万元，2022年农村公路日常养护经费1,059.15万元，南环线征地费用1,630.67万元，G542过境公路及巴通万高速公路资本金477.66万元，巴城公交补贴2,573.12万元，2022年第一批省级交通专项资金400万元等。

（三）部门财政资金支出情况

2022年部门总支出152,002.33万元，其中：基本支出5,409.98万元、项目支出146,592.35万元。

年末资金结转结余合计1,013.11万元，其中项目经费结转1,013.11万元，主要是中央、省补助用于交通项目资金，属于下年继续实施项目，结转下年支付。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

根据中央、省、市关于深化预算管理制度改革的有关精神，为加快推进预算管理一体化建设的各项工作，保障各项经济业务活动平稳有序开展，特制定《巴中市交通运输局关于集中预算管理及统一会计核算的工作方案》及《巴中市交通运输局关于集中预算管理及统一会计核算管理办法（试行）》，同时结合财政对项目资金使用管理、绩效评价等和局《巴中市交通运输局（部门）工作规则》《巴中市交通运输局费用报销审核制度》《巴中市交通运输局（部门）财务管理手册》《巴中市交通运输局（部门）内控手册》及相关财务制度等规定，按财政批复核算到具体明细项目，专账核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。

（二）绩效目标管理情况

市交通运输局认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的有关精神，严格执行《巴中市市级预算绩效目标管理办法》（巴财绩〔2017〕78号）的有关规定。

一是科学编制预算绩效目标。年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，同时匹配项目申报绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

二是严格落实项目资金监管。先后制定下发《费用报销审核制度》《财务印章管理规定》《巴中市交通运输局财务管理手册（制度汇编）》，编制完善《巴中市交通运输局内控体系手册（试行）》，结合新政策，新制定《巴中市交通运输局关于集中预算管理及统一会计核算的工作方案》及《巴中市交通运输局关于集中预算管理及统一会计核算管理办法（试行）》。通过制度建设、监督检查等方式对局属各单位实施项目进行有效监管，保证项目实施的规范性和安全性，确保项目资金发挥应有效益。

三是强化会计核算督导。积极落实政府会计准则制度，认真实行网络化会计核算，下发《关于认真执行政府会计制度的通知》及《关于开展政府会计制度贯彻落实情况督查的通知》，积极督导局属各单位加强核算管理，坚决按财政批复核算到具体明细项目，确保项目资金核算的规范性、准确性。

2022年，市交通运输局认真贯彻落实市第五次党代会精神，紧扣政府工作报告年度目标任务，加快建设成渝地区北向重要门户枢纽，围绕构建“8844”综合交通运输体系，全面完成年度目标任务。

（三）综合管理情况

一是狠抓会计基础工作，全力建内控、强核算。严格执行预决算管理、绩效目标管理，积极落实政府会计准则制度，认真实行网络化会计核算，不断建立健全内控管理体系，促进财务管理工作上水平。

二是创新筹融资机制，全力抓项目、筹资金。用活、用好上级补助资金方面，全年争取到位中央、省交通专项补助资金35.12亿元，特别是米仓大道项目直接获得上级补助12.96亿元；专项债券争取方面，2022年成功获取专项债券米仓大道专项债券资金9.98亿元；政策性金融工具项目争取方面，成功获得G244、G347、G542巴城过境公路政策性金融贷款5.43亿元。

三是积极防范债务风险，全力控增量、化存量。严格执行政府债务管理各项政策规定，坚守举债政策底线，坚决遏制无资金来源的新增项目。及时化解存量债务，适时填报政府债务监测平台。

四是着力强化资金监管，全力促规范、提效益。夯实市、区、县各级事权责任，认真贯彻落实《四川省省级财政交通专项资金管理办法》，严格执行《巴中市政府投资项目资金管理办法》等规定，严格按合同约定、按工程计量支付款项，严禁借（预）支、超支工程款项，严禁虚报、挪用、挤占、截留，确保专款专用。

（四）综合绩效情况

在预算资金管理方面，严格执行《巴中市市级预算绩效目标管理办法》（巴财绩〔2017〕78号），全面实施预算绩效管理。在专项资金管理方面，严格执行《四川省交通运输厅关于加强专项资金项目支出绩效目标管理的通知》（川交函〔2020〕336号），积极开展公路水路交通专项资金项目支出绩效管理各项工作。

全市交通运输系统持续深入推进交通攻坚会战，全面构建成渝地区北向重要门户枢纽，加快建设“8844”综合交通运输体系，持续推动交通运输高质量发展，全面完成年度各项目标任务；另一方面认真落实“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”有关精神，厉行节约，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益。同时，全年完成重点项目资金绩效自评等系类绩效自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市交通运输局对年初申报项目支出绩效目标38个、整体支出绩效目标1个进行了全面自评，自评率100%。通过自评，我部门认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；整体支出绩效目标实现了年初制定的各项目标任务。整体支出绩效自评得分99分。

（二）改进建议

希望有关部门针对财务人员开展预算绩效管理基础理论和实务操作培训，搭建交流平台，相互借鉴和沟通。

附件2

交通强市专项经费项目

2022年绩效评价报告

根据《关于开展2023年度财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2023〕4号）要求，积极组织专人对2022年度交通强市专项经费项目支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门及实施单位为巴中市交通运输局。单位主要职能：组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，编制综合运输体系规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作。组织、指导全市公路养护、路政、收费管理。负责全市国、省干线公路统一管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作。承担水上交通安全监管责任。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

2.交通强市专项经费项目依据巴中市第五次党代会大会报告提出的战略部署，今后五年是我市实施“十四五”规划、加快建成“三市两地一枢纽”的五年，在落实“两主三基、四向发力”总体思路中塑造发展优势，建设高效能的现代化基础设施体系，深入实施交通强市战略，加快构建八纵八横四环四航为骨干的综合立体交通体系，推动城乡交通运输一体化发展，完善城市公共交通配套设施，提升公共交通服务水平,加快建设智慧交通、绿色交通、平安交通，推动交通与旅游融合发展。按照《中共巴中市委 巴中市人民政府关于加快建设交通强市的实施意见》，申报“交通强市”专项经费。

（二）项目绩效目标

交通强市专项经费项目设定绩效目标如下：

1.产出指标：深入贯彻落实市第五次党代会精神，全面构建成渝地区北向重要门户枢纽，加快建设“8844”综合交通运输体系，持续推动交通运输高质量发展。力争完成交通运输投资80亿元以上。高速公路完成投资24亿，普通国省干线完成投资59亿，农村公路完成投资10亿元以上，力争成功创建“四好农村路”省级示范市；推动交旅融合发展，围绕交通强市、全域旅游示范创建目标，结合全市文化和旅游资源分布，启动编制《巴中市“十四五”交通运输与文化旅游融合发展专项规划》，完善旅游“快进、慢游”系统，持续提升交通服务文旅发展水平。

2.成本指标：经费148.2万元。

3..效益指标：全面融入国家交通大动脉，拉大城市框架，提升地方公路承载能力和服务水平；为脱贫攻坚，全面小康提供保障。改变现有区位条件，缩短与周边地区的距离，全面提高交通基础设施的覆盖面积及通达深度，使巴中尽快融入成都、重庆、西安经济圈，推动交通运输转型升级，加快推进交通运行监测监控中心建设、巴中交通数据云平台建设，推广运用“四新”技术，落实交通工程生态恢复，打造绿色公路。推动交通脱贫、川东北综合交通枢纽战略，厚植基础设施优势，造福子孙后代。

4.满意度指标：民众满意度达到99%以上。

（三）资金管理及分配

一是牢固树立“过紧日子”思想。一方面认真落实“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”有关精神，年度支出安排均严格按照有关政策规定，紧紧围绕市委、市政府重点工作部署及本部门工作职能职责，厉行节约、精打细算，优化支出结构，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益；另一方面紧扣 “交通强市”战略目标，全面完成年度各项目标任务。

二是严格预算管理。严格预算收入管理，强化预算执行力度。进一步规范公务支出管理、“六费”支出管理，严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度，落实预决算审查制度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。依法、依规、合理使用专项资金，充分发挥资金使用效益。

三是不断优化内控管理。依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等和局《巴中市交通运输局（部门）工作规则》《巴中市交通运输局费用报销审核制度》《巴中市交通运输局（部门）财务管理手册》及相关财务制度等规定，按财政批复核算到具体明细项目，专账核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。

四是严格落实“三重一大”决策机制。项目资金的大额拨付、使用均经局长办公会进行集中讨论决策。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2022〕8号批复，交通强市专项经费年初预算150万元，年度调整预算数148.2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

年度调整预算148.2万元，实际到位148.2万元，实际支出148.2万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度相对健全，严格执行预算管理，严格执行了财务管理相关制度，项目规划及方案设计合理，核算及时、准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，市交通运输局积极规范资金使用，切实加大对局属单位的监管力度。一是强化全面预算绩效管理政策的宣讲，推进多科室协作交流，始终倡导“好钢用在刀刃上”“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。二是积极强化绩效管理队伍建设，落实专人专班编制、汇总绩效目标。三是严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理。四是不断完善绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理职能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。五是严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示公开等相关规定。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.交通投资高位运行。全年累计完成交通建设投资122.73亿元，超目标任务116.89%，连续7年投资超百亿。镇广高速公路王坪至通江段建成通车，川陕界至王坪段创造全省高速公路项目先行用地办理时间最短的新纪录，通江至广安段用地组卷报部审查；苍巴高速加快建设，平仪高速近期将启动工可和初设招投标工作。北环线东段等4个项目89公里建成通车，米仓大道、诺水大道等14个项目加快建设。新（改）建农村公路724.411公里、通组路490.705公里，建成农村铁索桥改公路桥9座。南通万、平仪2条高速公路，S517等9条650公里省道，3700公里农村公路新改建，2200公里农村公路安防设施纳入省级路网规划；苍巴等7条高速、米仓大道等28条普通国省干线进入省“十四五”项目库。上争支持成果斐然。成功签订《厅市战略合作协议》，为巴中交通运输发展强力支撑。累计争取到位交通资金同比增长176%，达历史最高点。

2.公路管养常态长效。巴中“路长制”经验被交通运输部全国推广，实现农村公路管护体系构建率、爱路护路乡（村）规民约制定率、农村公路列养率3个100%。普通国省干线PQI持续保持在90以上，农村公路PQI常态保持75以上、优良中等路率常态保持78%以上，居全省前列。完成公路运输总周转量同比增长3.42％，高于全省平均水平。扎实推进客运服务质量整体提升“八大行动”，有序推进中心城区巡游出租车同城一体化运营、运价调整和60辆出租车经营权配置。优化公交线路4条，建成2个公交港湾式停靠站、黄家沟和回风枢纽公交车充电站。加快推进汉巴南高铁综合客运枢纽站、恩阳铁路客运站、平昌县城东客运站建设，建成乡镇综合运输服务站7个、“平安渡运”项目19个、村级“金通邮快驿站”972个。

3.打造交通品质工程。扎实推进红线行动、平安工地等专项活动，开展综合检查4次，专项检查20次，督促整改问题88个。以“施工标准化”和“两区三厂标准化”建设为抓手，大力推广桩基旋挖施工等11项“四新技术”，不断提升工程质量技术保障。对78个交通项目概（预）算及工程设计变更进行审查，审减率分别达0.97%、2.96%。加大对国省干线和农村公路执法巡查力度，查处污染损坏公路案件2起，清除占用公路及用地87起；查处超限运输车辆12台次，卸载货物82吨，超限率控制在1%以内。

4.筑牢安全生产屏障。深化安全生产大检查等10个专项整治行动，检查企业、车站、码头、建设项目571个次，检查营运车辆10587台次、船舶153艘次，排查整治问题隐患265个，查处安全生产违法违规行为414起。修订完善《交通运输防汛抢险救灾应急预案》《突发事件交通运输保障应急预案》，组织开展2022年交通工程建设项目防汛暨地质灾害应急演练8次，应急处置实战能力进一步提升。

（二）项目效益情况

通过自评，无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论

通过自评，市交通运输局机关认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分100分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是绩效管理水平不足，缺乏专业的绩效管理人员及专业的绩效管理技术手段，从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高；二是绩效管理信息、技术手段投入不够，缺乏对项目实施的全过程监控管理。

（二）相关建议

一是建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。二是加大对交通建设项目前期工作经费的投入力度，在强化绩效管理的同时高质量推动交通建设事业发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：1.巴中市交通运输局2022年部门决算公开表.XLS

       2.巴中市公路局2022年度单位决算公开编制说明.docx

       3.巴中市交通运输综合行政执法支队2022年度单位决算公开编制说明.doc

       4.巴中市国道管理所2022年度单位决算公开编制说明.docx

       5.巴中市公路局2022年决算公开表.xls

       6.巴中市交通运输综合行政执法支队2022年决算公开表.XLS

       7.巴中市国道管理所2022年决算公开表.XLS