目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、部、省、市交通建设工程相关的法律、法规和方针政策、技术标准、规范。
(二)协助编制全市交通运输发展规划,为交通运输规划报建提供技术支持。
(三)承担全市重点交通工程质量安全、环境保护监督管理的行政辅助和技术支撑工作,受理质量安全问题的投诉、举报,参与调查工作;负责全市重点交通工程交(竣)工验收质量鉴定;协助交通重点工程设计审批和工程变更管理工作;承担全市重点交通工程监理行业管理、信用考核的行政辅助工作。
(四)负责全市交通建设工程造价行业管理业务工作;全市重点交通建设项目造价审核、发布全市公路、水运工程造价信息,指导计价依据测定、造价控制与交通工程结算;负责交通行业造价执业人员培训、考核和年检工作。
(五)承担全市重点交通工程检测行业管理的行政辅助工作,负责重点交通工程检验检测业务指导和技术支撑。
(六)协助全市高速公路项目前期工作,督促高速公路项目推进、保障建设环境,协助高速公路运营监督检查工作。
(七)负责新技术、新工艺、新材料、新设备在交通工程中的推广运用。
(八)完成上级交办的其它工作。
二、机构设置
巴中市交通建设发展中心为巴中市交通运输局下属独立预算单位。内设办公室、规划发展科、工程建设科、工程造价科、质量检验科、高速公路科、队伍建设科、财务科8个科室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支总计均为952.36万元。2022年度我中心纳入市交通运输局进行集中核算。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计952.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入952.36万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计952.36万元,其中:基本支出793.23万元,占83.29%;项目支出159.12万元,占16.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总计均为952.36万元。2022年度我中心纳入市交通运输局进行集中核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出952.36万元,占本年支出合计的100%。2022年度我中心纳入市交通运输局进行集中核算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出952.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出90.02万元,占9.45%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出56.55万元,占5.94%;交通运输支出805.78万元,占84.61%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为952.36万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为75.87万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为11.65万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为2.5万元,完成预算100%。
4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为805.78万元,完成预算100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为56.55万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出793.23万元,其中:
人员经费691.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费101.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.68万元,完成预算100%,2022年度我中心纳入市交通运输局进行集中核算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.5万元,占99.09%;公务接待费支出决算0.18万元,占0.91%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.5万元,完成预算19.5%。2022年度我中心纳入市交通运输局进行集中核算。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车5辆,其中:轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出19.5万元。主要用于行政办公、质量监督检测、造价监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.18万元,完成预算100%。2022年度纳入交通运输局集中核算。其中:
国内公务接待支出0.18万元,主要用于接待大型国有企业来巴投资考察、项目推进沟通等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,13人次(不包括陪同人员),共计支出0.18万元。具体内容包括:市交通建设发展中心接待中国葛洲坝集团股份有限公司一行费用1760元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次、0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,巴中市交通建设发展中心为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。2022年度我中心纳入市交通运输局进行集中核算。
(二)政府采购支出情况
2023年度,巴中市交通建设发展中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有、使用情况
截至2023年12月31日,巴中市交通建设发展中心共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车5辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于公务保障用车及业务保障用车。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)等0个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。
12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。
13.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定缴纳的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。