无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.28万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加30.98万元，增长424.38%%。主要原因是2022年，根据市财政局《关于编制2022年市级部门预算及2022年-2024年三年滚动财政规划的通知》，巴中市交通运输综合服务中心、巴中市航务海事发展中心等2个参照公务员管理单位，巴中市交通运输应急指挥与保障中心、巴中市交通规划编制研究中心、巴中市公路质量监督检验中心、巴中市公路水运建设质量服务中心、巴中市交通建设工程造价管理站、巴中市公路机械化养护与应急保通中心、巴中市高速公路管理局、巴中市交通运输科教中心等9个公益一类事业单位统一并入巴中市交通运输局（本级）进行集中预算管理，导致2022年纳入局机关预算车辆新增10辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车5辆、越野车4辆、载客汽车1辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出38.28万元。主要用于行政办公、业务保障、应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.93万元，增长86%。主要原因是：一、2022年根据市财政局《关于编制2022年市级部门预算及2022年-2024年三年滚动财政规划的通知》，巴中市交通运输综合服务中心、巴中市航务海事发展中心等2个参照公务员管理单位，巴中市交通运输应急指挥与保障中心、巴中市交通规划编制研究中心、巴中市公路质量监督检验中心、巴中市公路水运建设质量服务中心、巴中市交通建设工程造价管理站、巴中市公路机械化养护与应急保通中心、巴中市高速公路管理局、巴中市交通运输科教中心等9个公益一类事业单位统一并入巴中市交通运输局（本级）进行集中预算管理；二是厉行节俭，压减一般性支出。其中：

国内公务接待支出1.97万元，主要用于接待上级来巴调研、考核、督导，接待其他地市州交通单位来巴交流、衔接沟通，接待大型国有企业来巴投资考察、项目推进沟通等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出1.97万元，具体内容包括：市交通局机关接待厅安办十二次党代会期间安全督查费用619元、市交通局机关接待中铁十五局集团有限公司党委书记一行费用1700元、市交通服务中心接待省运管局来巴中开展2022年春运期间道路运输安全生产督导费用830元、市交通服务中心接待省运管局来巴中开展2021年度农村客运“金通工程”样板县评定考核费用900元、市交通应急指挥中心接待迎接省12328评估第七组检查工作费用1370元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2,137.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中市交通运输局（本级）机关运行经费支出369.2万元，比2021年增加237.06万元，增长179.4%。主要原因是2022年根据市财政局《关于编制2022年市级部门预算及2022年-2024年三年滚动财政规划的通知》，巴中市交通运输综合服务中心、巴中市航务海事发展中心等2个参照公务员管理单位，巴中市交通运输应急指挥与保障中心、巴中市交通规划编制研究中心、巴中市公路质量监督检验中心、巴中市公路水运建设质量服务中心、巴中市交通建设工程造价管理站、巴中市公路机械化养护与应急保通中心、巴中市高速公路管理局、巴中市交通运输科教中心等9个公益一类事业单位统一并入巴中市交通运输局（本级）进行集中预算管理，导致机关运行成本支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，巴中市交通运输局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中市交通运输局（本级）共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车8辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务保障用车及业务保障用车。单价100万元以上专用设备,0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“交通强市”专项经费项目、西北南环线养护经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，项目支出绩效自评报告第四部分附件，绩效自评表详见第五部分附表。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（含参公事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）:指其他用于污染减排方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指用于国有土地使用权出让收入安排征地和拆迁补偿方面的支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）:指巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接中在农村基础设施建设方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指其他巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（含参公管理的事业单位）的基本支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（含参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、养护管理和公路建设等方面的支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。

29.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

30.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:指车辆购置税收入安排用于其他支出。

32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

巴中市交通运输局（本级）

项目支出绩效自评报告

根据《关于开展2023年度财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2023〕4号）文件要求，市交通运输局高度重视，落实专人对2022年度项目支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，编制综合运输体系规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作。组织、指导全市公路养护、路政、收费管理。负责全市国、省干线公路统一管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作。承担水上交通安全监管责任。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（二）内设机构

根据单位职责，巴中市交通运输局（机关）内设科室11个，分别是：办公室、政策法规科、综合规划科、建设管理科、运输管理科(城市客运指导科)、安全监督科(应急管理科)、人事科、公路水运管理科、财务科、审计科、机关党委办公室。

（三）人员及车辆编制

根据市财政局《关于编制2022年市级部门预算及2022年-2024年三年滚动财政规划的通知》，“原则上职能职责单一或财政供给经费人数在20人以下的二级单位，统一并入主管部门机关进行预算管理”明确要求。2022年，除市交通运输综合行政执法支队、市公路局、市国道管理所3个单位独立预算外，其余：市交通运输局机关、市交通运输综合服务中心、市交通运输应急指挥与保障中心、市交通规划编制研究中心、市航务海事发展中心、市公路质量监督检验中心、市公路水运建设质量服务中心、市交通建设工程造价管理站、市公路机械化养护与应急保通中心、市高速公路管理局、市交通运输科教中心统一并入市交通运输局机关进行预算管理。纳入统一预算管理共有职工205人，其中在编在职人员135人（行政30人、参照公务员管理事业人员12人、事业89人、机关工勤4人）、退休70人，长期赡养人员8人。在编车辆11台。

（四）经费预算及执行情况

1．预算情况：2022年，收入总计144,930.12万元。其中：结转上年收入15,592.26万元，年初预算一般公共预算财政拨款收入2,274.82万元（项目支出预算580.91万元），全年追加数127,063.04万元（一般公共预算财政拨款收入中央财政车辆购置税收入补助地方资金（米仓大道）专项补助资金11,7000万元，一般公共预算财政拨款收入巴城公交政府补贴3,890.87万元，一般公共预算财政拨款收入2022年农村公路日常养护经费1,059.15万元，一般公共预算财政拨款收入G542过境公路及巴通万高速公路资本金477.66万元，一般公共预算财政拨款收入巴城公交补贴2,573.12万元，一般公共预算财政拨款收入2022年第一批省级交通专项资金400万元,政府性基金预算财政拨款收入南环线征地费用1,630.67万元，等。

2．执行情况：本年预算执行143,917.01万元，同比上年增加39.88%，其中：基本支出2,747.36万元（人员经费2,378.16万元，日常公用经费369.20万元；项目支出141,169.65万元。

二、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目立项、资金申报的依据。

一是根据巴中市第五次党代会大会报告提出的战略部署，今后五年是我市实施“十四五”规划、加快建成“三市两地一枢纽”的五年，在落实“两主三基、四向发力”总体思路中塑造发展优势，建设高效能的现代化基础设施体系，深入实施交通强市战略，加快构建八纵八横四环四航为骨干的综合立体交通体系，推动城乡交通运输一体化发展，完善城市公共交通配套设施，提升公共交通服务水平,加快建设智慧交通、绿色交通、平安交通，推动交通与旅游融合发展。按照《中共巴中市委 巴中市人民政府关于加快建设交通强市的实施意见》，申报“交通强市”专项经费；

二是依据部门职能职责及公共安全需要，申报公路、桥梁、隧道安全检测鉴定经费；

三是坚持“交通运输一切工作服从安全第一”的原则，力争全年水上交通、施工建设、公路养护和交通所属企业安全事故为“零”，无源头管理责任事故，申报道路水上安全抢险救灾应急专项经费；

四是依据职能职责，为加强已建、在建和拟建高速公路协调管理和前期工作，申报高速公路建设协调及临时抢险经费；

五是根据《巴中市主城区道路畅通客运服务质量整体提升行动方案（2021-2023）》，为切实保障2021-2023年通过实施站场设施完善工程、同城客运融合工程、城市公交优先工程、运输装备绿色工程、行业治理提升工程、交通秩序规范工程、从业人员关爱工程、执法队伍整肃工程等八大工程，全面提高公交服务品质，全面提升巡游出租汽车形象，全面规范网约车经营行为，全面改善道路交通秩序，道路畅通客运服务质量整体提升经费；

六是为加强交通重点建设项目监督检查工作，重点整治交通重点建设项目立项审批、规划调整、工程质量、勘察设计、招标领域等环节问题排查，确保全市交通重点项目建设依法、规范、有序推进，申报交通重点建设项目监管专项经费；

七是为落实西北南环线公路的日常养护，确保环线全年高质量安全畅通，申报西北环线养护专项经费；

八是根据交通运输部《关于推进交通运输安全体系建设的意见》（交安监发〔2015〕20号），“各级交通运输管理部门应将安全管理工作经费列入年度部门预算，主要用于安全生产考核评价、巡视和检查、事故原因调查、企业标准化建设、宣传教育培训等。实现每年安全生产经费预算到位，专款专用。” 结合我市交通运输领域安全监督工作实际，申报了交通运输领域安全监督专项经费；

九是按巴纪办〔2017〕17号文件，为派驻纪检组正常办案提供保障，按文件标准申报监督执纪问责专项经费；

十是为系统推进无纸化办公，保证水上应急指挥平台、“一网双线”安全管理平台等网络专线平台网络正常运行，保证官网正常使用和适时更新，申报了交通运输信息化建设与运行维护经费；

十一是根据《四川省交通运输厅 四川省文化和旅游厅关于加快推进全省交通运输与文化旅游融合发展的指导意见》（川交函〔2021〕339号）文件要求及市委市政府工作指示精神，加快形成交通运输与文化旅游深度融合发展的新格局，有力支撑交通强市、文化强市、旅游强市建设，增强旅游交通有效供给，提升旅游交通服务品质，不断创新完善旅游交通产品和服务，积极配合推动文旅新区建设，积极建设“三市两地一枢纽”。申报了交通运输与文化旅游融合发展专项经费；

十二是按照《四川省人民政府办公厅印发四川省政务服务便民热线整合优化工作方案的通知》（川办发〔2021〕15号）、《巴中市人民政府办公室关于印发巴中市政务服务便民热线整合优化工作方案的通知》（巴府办发〔2021〕43号）等文件要求，实现12328电话与12345热线数据互联互通，优化流程和资源配置，打造更加便捷、高效、规范、智慧的服务平台，同时满足四川省交通运输厅和市委市政府的目标绩效考核。申报了12328交通运输服务监督电话与12345政务服务便民热线整合及后台管理经费；

十三是为抓好“平安渡运”，积极探索我市水运“两转一升”发展方向，完成上级下达的水运建设项目，进一步规范我市内河航运市场秩序，确保全年水路交通运输无较大及以上安全责任事故发生，完成巡航救助一体化建设任务，完善应急机制，提高应急处置能力。申报了水上交通安全整治及抢险应急经费；

十四是为切实把牢船舶适航关口，坚决打击整治非法码头，对辖区各类船舶（含渔船）开展建造检验和年度营运检验工作。申报了非法码头专项整治及船舶检验经费；

十五是根据《四川省绿水绿航绿色发展五年行动实施方案》，重点围绕“巩固提升污染突出问题整治成果、开展船舶污染治理、建设绿色航道、创建绿色港口码头、发展绿色运输、提升环保应急能力”六个方面开展工作，申报了绿水绿航工作经费；

十六是根据职能职责需要和年度工作安排，完成上级交办的专项实施方案编制，配合完成市属重点项目的现场踏勘、规划及现场技术指导，申报了交通项目编研工作经费；

十七是按照《2021年度四川省市（州）党政和省直属部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核实施方案》（川农领〔2021〕8号）和四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（川办发〔2020〕70号）文件要求，提升“四好农村路”高质量发展，加强对农村公路建设质量监管，申报了全市农村公路建设过程跟踪监督抽检经费；

十八是依据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）、《关于加强市县公路水运工程质量安全监督能力保障的通知》（川交协调办〔2021〕2号）等文件，对重点项目开展质量监督，申报了公路水运工程质量重点项目监管工作经费；

十九是依据《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）；《关于加快推进公路水运品质工程建设的实施意见》（川交函〔2021〕184号）、《巴中市新建高速公路和国省干线工地标准化建设指导意见》等文件，引导交通项目“标准化建设”，打造“品质工程”，全力推动“品质工程”建设。申报了公路水运工程标准化建设工作经费；

二十是依据《四川省高速公路工程初步设计概算、施工图设计预算审核指导意见》及《四川省交通建设工程造价管理办法》等要求，完成年度材料价格信息调查工作。申报了造价信息及材料价格调查和监督经费。

二十一是根据《四川省公路水运工程造价管理实施细则》，对苍巴、镇广、巴万高速，米仓大道、诺水大道、巴城东环线等工程各阶段造价执行情况进行监督，包括是否做到前算控后算、是否执行造价管理规定、是否按规定计量、开展工程变更等，规范各阶段计价，有效控制投资，节约工程造价，完成苍盐、仪平高速前期工作。申报了重点工程及高速公路造价监督经费；

二十二是为解决全市监控国省干线公路、桥梁、隧道、路况，建立资料库、不定期进行动态巡查等费用，了解、掌握全市国省干线公路路况、桥梁运载程度。申报了公路路况信息平台运维经费；

二十三是根据《四川省普通公路应急抢通保通指导意见》相关工作要求，申报了公路交通应急抢险专项经费；

二十四是依据《四川省高速公路安全和服务质量考评办法》等相关要求，申报了高速公路建设环境保障协调、运营督查、抢险应急经费。

2.资金管理及分配。

一是牢固树立“过紧日子”思想。一方面认真落实“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”有关精神，年度支出安排均严格按照有关政策规定，紧紧围绕市委、市政府重点工作部署及本部门工作职能职责，厉行节约、精打细算，优化支出结构，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益；另一方面紧扣政府工作报告年度目标任务，加快推进“交通强市”战略，加快建设成渝地区北向重要门户枢纽，围绕构建“8844”综合交通运输体系，全面完成年度目标任务。

二是严格预算管理。严格预算收入管理，强化预算执行力度。进一步规范公务支出管理、“六费”支出管理，严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度，落实预决算审查制度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。依法、依规、合理使用专项资金，充分发挥资金使用效益。

三是不断优化内控管理。根据中央、省、市关于深化预算管理制度改革的有关精神，为加快推进预算管理一体化建设的各项工作，保障各项经济业务活动平稳有序开展，新制定《巴中市交通运输局关于集中预算管理及统一会计核算的工作方案》及《巴中市交通运输局关于集中预算管理及统一会计核算管理办法（试行）》。依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等和局《巴中市交通运输局（部门）工作规则》《巴中市交通运输局费用报销审核制度》《巴中市交通运输局（部门）财务管理手册》《巴中市交通运输局（部门）内控手册》及相关财务制度等规定，按财政批复核算到具体明细项目，专账核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。

四是严格落实“三重一大”决策机制。项目资金的大额拨付、使用均经局长办公会进行集中讨论决策。

五是严格执行政府采购等相关制度。巴中市农村公路网规划编制及建库、巴中兴文至文村坝过境公路新建工程PPP项目跟踪审计服务等涉及采购支出均严格执行了政府采购相关制度。

（二）项目绩效目标

一是“交通强市”专项经费项目主要内容：深入贯彻落实市第五次党代会精神，全面构建成渝地区北向重要门户枢纽，加快建设“8844”综合交通运输体系，持续推动交通运输高质量发展。力争完成交通运输投资80亿元以上。

二是公路、桥梁、隧道安全检测鉴定经费项目主要内容：继续加大全市重点公路、桥梁、隧道安全检测力度，确保全市公路、桥隧安全运营。

三是道路水上安全抢险救灾应急专项经费项目主要内容：力争全年水上交通、施工建设、公路养护和交通所属企业安全事故为“零”，无源头管理责任事故，不突破省厅和市政府下达的安全控制指标，确保全市交通运输安全。

四是高速公路建设协调及临时抢险经费项目主要内容：加强在建苍巴、镇广高速公路的协调管理和前期推进工作，保障建设外畅内达的高速公路网络，将我市建成高效绿色的综合交通枢纽。完成高速公路投资20亿元以上。

五是道路畅通客运服务质量整体提升经费项目主要内容：根据《巴中市主城区道路畅通客运服务质量整体提升行动方案（2021-2023）》，优化城市公共客运服务供给，扎实开展主城区道路畅通客运服务质量整体提升行动，统筹规划“一城三区”直达快速公交线路，适时取消“一城三区”巡游车分区域运营限制。支持巴中经开区开展城乡客运一体化试点，着力提升城市公共交通保障水平。

六是交通重点建设项目监管专项经费项目主要内容：加强交通重点建设项目监督检查工作，一方面健全交通重点建设项目督查工作机制，强化工程建设质量管理，另一方面有效开展日常和专项监管检查，重点整治交通重点建设项目立项审批、规划调整、工程质量、勘察设计、招标领域等环节问题排查，加大跟踪督办力度，强化过程监管。确保全市交通重点项目建设依法、规范、有序推进。

七是西北环线养护专项经费项目主要内容：落实20.6公路的西北环线公路的日常养护，确保环线全年高质量安全畅通。

八是交通运输领域安全监督专项经费项目主要内容：着力推进交通运输领域安全生产风险管控、隐患治理、信用管理等工作，大力推进“平安工地”“平安运输”等各项安全建设、监管工作。

九是监督执纪问责专项经费项目主要内容：为派驻纪检组正常办案提供保障，弘正气、扬清风，强化反腐倡廉，减少国有资产流失等。

十是交通运输信息化建设与运行维护经费项目主要内容：1.确保政务外网、金财网、党政网、OA办公系统网络正常运行；2.保证水上应急指挥平台、“一网双线”安全管理平台等网络专线平台正常运行；3.系统推进无纸化办公；确保官网正常使用和适时更新。

十一是交通运输与文化旅游融合发展专项经费项目主要内容：加快形成交通运输与文化旅游深度融合发展的新格局，有力支撑交通强市、文化强市、旅游强市建设，增强旅游交通有效供给，启动编制《巴中市“十四五”交通运输与文化旅游融合发展专项规划》，完善旅游“快进、慢游”系统，持续提升交通服务文旅发展水平。

十二是12328交通运输服务监督电话与12345政务服务便民热线整合及后台管理经费项目经费主要内容：在12345系统中开发嵌入数据提取系统，推进12328电话与12345两部电话前期系统数据对接，优化12328电话与12345两部电话的整合工作，实现全量数据实时共享。同时做好交通运输服务热线12328服务工作，满足社会公众7X24小时对交通运输行业投诉、举报、咨询需求，畅通投诉、咨询和举报渠道，提升工单办理效率。

十三是水上交通安全整治及抢险应急经费项目主要内容：抓好“平安渡运”，积极探索我市水运“两转一升”发展方向，完成上级下达的水运建设项目，进一步规范我市内河航运市场秩序，确保全年水路交通运输无较大及以上安全责任事故发生，完成巡航救助一体化建设任务，提高应急处置能力。

十四是非法码头专项整治及船舶检验经费项目主要内容：切实把牢船舶适航关口，坚决打击整治非法码头，对辖区各类船舶（含渔船）开展建造检验和年度营运检验工作。

十五是绿水绿航工作经费项目主要内容：重点围绕“巩固提升污染突出问题整治成果、开展船舶污染治理、建设绿色航道、创建绿色港口码头、发展绿色运输、提升环保应急能力”六个方面开展工作：1.做好市交通运输局负责联系的十条市级河长河流之一的小通江河治理保护工作，按时提请小通江河市级河长开展巡河和暗访工作；2.做好新能源船舶推广应用，进一步加强船舶水污染防治工作；3.持续巩固中央环保督察存在问题整改成果，加强对重点水域的监督管理；4.强化“三无”船舶专项整治；5.推进船舶岸电设施受电设施改造等工作。

十六是交通项目编研工作经费项目主要内容：根据职能职责需要和年度工作安排，完成上级交办的专项实施方案编制，配合完成市属重点项目的现场踏勘、规划及现场技术指导。

十七是全市农村公路建设过程跟踪监督抽检经费项目主要内容：提升“四好农村路”高质量发展，加强对农村公路建设质量监管，对全市农村公路建设过程跟踪监督抽检20%以上，使不低于75%的农村公路质量达到中等及以上，力争成功创建“四好农村路”省级示范市。

十八是公路水运工程质量重点项目监管工作经费项目主要内容：对苍巴高速（巴中段42.695公里）、镇广高速（通江至广安段61.684公里）、米仓大道、诺水大道、G244G347G54线巴城过境公路（巴城东环线）、G245巴州区段、G245恩阳区段、G542北环线东段、S409澌岸至兰草段等重点项目的质量监督。

十九是公路水运工程标准化建设工作经费项目主要内容：引导交通项目“标准化建设”，打造“品质工程”，全力推动“品质工程”建设。

二十是造价信息及材价调查和监督经费项目主要内容：完成年度材价信息调查工作。1、每季度出版一期造价信息；2、出版巴中市地方材料分布图；3、每月对巴中市范围内的材料料场进行调查；4、米仓山大道、诺水大道、巴城东环线等工程材料专项调查；5、苍巴、镇广高速材料专项调查，完成苍盐、仪平高速前期工作。

二十一是重点工程及高速公路造价监督经费项目主要内容：对苍巴、镇广、巴万高速，米仓大道、诺水大道、巴城东环线等工程各阶段造价执行情况进行监督，包括是否做到前算控后算、是否执行造价管理规定、是否按规定计量、开展工程变更等，规范各阶段计价，有效控制投资，节约工程造价，完成苍盐、仪平高速前期工作。

二十二是公路路况信息平台运维经费项目主要内容：全市监控国省干线公路、桥梁、隧道、路况，建立资料库、不定期进行动态巡查，了解、掌握全市国省干线公路路况、桥梁运载程度。

二十三是公路交通应急抢险专项经费项目主要内容：1.按照市绩效考核目标任务，完成交通运输系统应急抢险所需设备、物资的储备、配送、管理任务；2.组织协调交通运输系统应急突发事件处置，开展应急演练、培训；3.特殊期间交通公路维稳、协助市局应急办抓好应急联动值守等专项任务。

二十四是高速公路建设环境保障协调、运营督查、抢险应急经费项目主要内容：计划督导高速公路路容路貌，指导、督促高速公路沿线和建设环境保障工作，协助做好运营高速公路路况质量、服务区服务设施和服务质量的监督检查工作，做好相关应急抢险，突发事件处置，做好联勤联动机制的相关工作。

三、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2022〕8号批复，市交通运输局机关2022年项目支出预算957.07万元，一是运转类项目支出469.08万元，二是特定目标类项目支出488万元，其中：交通强市专项经费150万元，公路桥梁隧道安全检测鉴定经费15万元，道路水上发展安全抢险救灾应急经费15万元，高速公路建设协调及临时抢险经费15万元，道路畅通客运服务质量整体提升经费4万元，交通重点建设项目监管经费18万元，西北南环线养护经费100万元，交通运输领域安全监经费10万元，监督执纪问责专项经费8万元，交通运输信息化建设运维经费20万元，交通运输与文化旅游融合发展经费10万元，12328交通运输服务监督电话与12345政务服务便民热线整合及后台管理经费20万元，水上交通安全整治及抢险应急经费20万元，非法码头专项整治及船舶检验经费2万元，绿水绿航经费5万元，交通项目规划编制经费16万元，农村公路建设过程跟踪监督抽检经费15万元，公路水运工程质量监管及应急抢险经费8万元，公路水运工程标准化建设经费4万元，造价信息及材价调查和监督经费13万元，重点工程及高速公路造价监督经费3万元，公路路况信息平台运维经费2万元，公路交通应急抢险专项经费8万元，高速公路建设环境保障协调及抢险应急经费15万元。

年度财政安排追加预算：127,063.04万元（一般公共预算财政拨款收入中央财政车辆购置税收入补助地方资金（米仓大道）专项补助资金11,7000万元，一般公共预算财政拨款收入巴城公交政府补贴3,890.87万元，一般公共预算财政拨款收入2022年农村公路日常养护经费1,059.15万元，一般公共预算财政拨款收入G542过境公路及巴通万高速公路资本金477.66万元，一般公共预算财政拨款收入巴城公交补贴2,573.12万元，一般公共预算财政拨款收入2022年第一批省级交通专项资金400万元,政府性基金预算财政拨款收入南环线征地费用1,630.67万元，等。

年度预算执行中调整指标：按照预算管理一体化平台使用要求，年度预算执行中进行预算调剂支出。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年度市交通运输局机关项目支出执行情况见下表：