巴中市交通运输局2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门拟订综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.拟订全市交通运输的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。组织、指导全市公路养护、路政、收费管理。负责全市国、省干线公路统一管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织拟订道路、水路运输有关的规范性文件、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，参与出租汽车行业管理工作，会同有关部门拟订运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行，会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、规范性文件、技术标准并监督实施，参与公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.参与公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与省及市重点物资和紧急客货运输，负责市干线公路及重点干线路网运行监测和地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.拟订交通运输科技的规范性文件并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.会同相关部门开展公路、水路涉外工作及对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.负责交通项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查督促全市交通项目实施情况等工作。
11.承担市政府公布的有关行政审批事项。
12.承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
1.加快构建区域综合交通枢纽
（1）做实项目前期工作。按照“五年规划、三年滚动、年度计划”的工作要求，建立三年滚动项目库、抓好年度项目储备。加大汇报衔接力度，争取更多项目落地。配合绵阳、广元两市完成苍巴高速公路招商工作。配合广安市加快推进镇广高速公路通江至广安段前期工作，力争招商成功；全面启动通江至川陕界前期工作，争取纳入省重点项目库。做好S303线等干线公路升级改造和农村公路建设项目前期工作。
（2）全力推进项目建设。加快建设高速公路大通道，完成投资27亿元。巴陕高速10月全线建成通车，巴万高速巴中至通江段12月底前形成通车能力，力争开工建设苍巴高速公路和巴陕高速赤溪互通、巴南广高速兴文互通。加快提升普通国省干线主干道，实施新改建592公里，完成投资58亿元。启动米仓大道等5个项目200公里，完成巴城南环线等6个项目150公里，加快推进北环线东段等5个项目242公里。加快衔接农村公路内循环，完成投资33亿元。完成县乡道改造260公里、村道窄路基加宽500公里、农村公路安全生命防护652公里，建成村道联网路1122公里、村内通组路3340公里，建成渡改公路桥2座、农村公路独立桥梁5座、渡改人行桥7座。加快完善站场码头等配套设施，完成投资2亿元。开工建设巴中城北客运站、平昌县金宝客运枢纽、恩阳区汽车客运中心站、通江县城西客运中心站。建成乡镇客运站10个、村级招呼站346个。
2.全面提升公路管养水平
（1）加强养护能力建设。深化全寿命周期养护成本理念，加强日常养护、周期性养护，推广机械化养护，加大桥隧监测处置力度，保障公路通行能力。加快市公路机械化养护与应急保通中心二期工程建设、区县养护站房（中心）及养护服务区新建、升级改造和信息化建设，不断夯实养护基层基础。完成普通国省道调整桩号传递、埋设，更新公路标志标牌。
（2）加大路政管理力度。开展爱路护路宣传，加强公路路域环境综合治理，严肃查处破坏路产路权行为，实施公路绿化彩化，打造畅通美丽公路。建立交通、公安联动治超长效机制，依托固定治超站强化路面管控，严格整治货运车辆超限超载、冲岗逃费等违法违规行为。加快全市科技治超步伐，探索建立治超技术监测网络系统，争取省公路局将我市列为非现场执法建设试点市。
3.不断优化运输服务供给。
（1）做优城市客运。实施城市公交优先发展战略，落实公交发展财政补贴机制，推进城市公交“一卡通”互联互通，配合相关部门建好公交基础设施，巴城开行滨河环线公交，增设公交优先（专用）道，全面提升公交服务水平。春节前巴城投放200辆巡游出租汽车，督促网络预约出租汽车平台公司取得线上线下服务能力认定，促其规范化发展。加大出租汽车行业监管力度，开展“文明行车、礼貌待人”竞赛活动，坚决查处随意绕道、拒载、宰客、甩客等违规行为。
（2）做实农村客运。落实农村客运开通论证机制，开通更多通往村部、村民聚居点的客运线路，探索农村客运站综合服务运营模式，确保农村客运开得通、留得住。开展客货运输、驾培、维修市场“打非治违”专项行动，建立打击非法营运长效机制，城乡同步推进、长短线一并整治，坚决防止反弹回潮。水路客运全面实行公司化经营，不断提升经营者抗风险能力。靠实乡镇管船责任，坚持“六不发航”要求，巩固“救生衣行动”两个100%，促进水上交通规范有序。
（3）做强综合运输。围绕客运零距离换乘、货运无缝衔接，加快建设客货枢纽站场，大力发展旅客联程运输和货物多式联运，提升运输效率。加快建设县、乡、村三级农村物流体系，积极探索交邮共建、交农对接、货运班线新路子，畅通农村货运“最后一公里”。
4.维护交通行业安全稳定
（1）加强安全监管。强化 “红线”意识和“底线”思维，树牢“防范胜于救灾、隐患就是事故”理念，扎实开展“平安交通”建设，将安全法规落实到工作始终、安全责任落实到具体人头、安全监管落实到基层一线，坚决遏制重特大事故，杜绝较大及以上事故，努力减少一般事故，确保全市交通运输行业平安稳定。加快推进渡改桥工程，完善公路安防设施，夯实安全基础。建立隐患排查治理和风险分级管控“双重预防性”机制，突出水陆客运、城市公交、危货运输等重点领域重大隐患整治。加快行业安全监管标准化建设，健全完善企业安全生产诚信管理体系，严格惩戒约束安全失信企业。
（2）做好信访维稳。坚持以人为本，做好信访群众接待、法规政策解释、矛盾纠纷化解等工作，保障群众合法权益。加强交通运输舆情收集和研判，及时回应社会关切，提升交通运输行业公共关系处理水平。认真做好“12328”交通运输服务监督电话接处工作，做到件件有落实，事事有回音。
5.促进交通运输转型升级。
（1）建设绿色交通。推广运用“四新”技术，落实公路工程生态修复，打造环保公路。推广新能源汽车，更新改造老旧船舶，促进节能减排。大力整治工地扬尘、货车抛洒、客货运输车辆超排、车辆维修油污乱排等行为，打好大气、水、土壤污染防治三大战役。
（2）建设智慧交通。加快推进交通运行监测监控中心建设，建成国道普通公路视频监控监测终端、渡口码头视频监控监测终端、车船载移动终端，实现对交通基础设施、运输装备运行动态监测。宣传推广客运网络售票、电子客票服务模式，危货运输全部使用电子运单，积极谋划物流信息平台建设，不断提高行业科技服务水平。
（3）建设旅游交通。根据市域旅游景区布局，系统规划铁路、公路与景区以及景区间的连接线，构建旅游大环线、畅通小循环。米仓大道同步完善观景台、旅游标识标牌、旅游厕所、自驾车房车营地等设施，按需设置自行车道、步道和旅游驿站等慢行设施，打造美丽的自然风景线。
6.不断深化行业改革创新
（1）推进交通运输综合执法改革。积极开展改革调研和学习交流，根据综合执法改革顶层设计，制定切合巴中实际具体方案，实现执法资源整合，构建机构职能合理、运作协调高效、执法行为规范、执法保障有力的交通运输综合执法体制。
（2）探索交通筹融资新模式。认真研究经济结构调整和财税体制改革有关政策，运用PPP模式盘活交通运输领域存量资产，梳理建立盘活存量交通基础设施项目清单，遴选优质项目整合打捆，尽快包装、实施一批PPP项目。鼓励采取出让道路冠名权、广告权、相关资源开发权等方式，吸纳更多社会资本参与交通建设。支持市交投集团做大做强，打造交通建设的融资载体、投资主体、建设和经营实体。支持市交建司转型发展。
（3）启动公路养护市场化改革试点。建立“市管国道、委托区县管省道，区县管农村公路”的公路管理体制，进一步明晰市、区县事权；将养护生产职能交由养护企业承担，公路管理机构负责行业管理，实现管养分离。各区县各确定一条公路开展市场化养护试点，探索总结经验，全面推广。
二、部门概况
巴中市交通运输局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共411人，供给车辆26辆。有下属二级预算单位14个，其中行政单位1个（局机关），参照公务员法管理的事业单位6个（公路局、运管局、航务局、路政支队、公路水运质监局、城客局），其他事业单位7个（应急保障指挥中心、编制研究中心、工程造价管理站、质量监督检验中心、高速公路管理局、国道管理所、应急保通中心）。
三、2018年收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。（表1）
（一）收入情况。收入预算总额4675.6万元，比2017年减少605.1万元，其中：一般公共预算拨款收入4675.6万元，占总收入100%。（表1-1）
（二）支出情况。支出预算总额4675.6万元，比2017年减少605.1万元，其中： 基本支出3381.8万元，占总支出72.3%；项目支出1293.8万元，占总支出27.7%。（表1-2）
四、财政拨款收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入4675.6万元。支出包括：社会保障与就业支出447.6万元，医疗卫生与计划生育支出163.1万元，交通运输支出3851.5万元，住房保障支出213.4万元。（表2）
五、一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算财政拨款4675.6万元，比2017年减少605.1万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等方面支出。（表3）
（一）基本支出3381.8万元，其中：
1.人员支出2590.8万元，其中：基本工资966.7万元，绩效工资398.6万元，津贴补贴375.9万元，机关事业单位养老保险355.9万元，职工基本医疗保险缴费124.7万元，奖金37.6万元，住房公积金213.4万元等。
2.日常公用支出791万元，其中：办公费193.3万元，差旅费292.3万元，邮电费35.3万元，工会经费35.4万元，公务用车维护费108万元等。
3.对个人和家庭的补助支出35万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助27万元。（表3-1）
（二）项目支出1293.8万元，其中：运转类项目支出303.8万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出990万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）
（三）重点项目预算绩效情况说明：按照全面实施预算绩效管理相关规定，本部门对2018年一般公共预算安排的一个重点项目，科学完整地编制了绩效目标，重点项目预算涉及财政资金200万元。
项目名称 财政拨款（万元） 项目总体目标
第三轮交通大会战专项经费 200 力争完成交通建设投资120亿元，巴陕高速全线建成通车，G85银昆高速巴中段全部贯通。完成普通国省干线等级改造里程150公里以上，巴城南环线有序推进。完成县乡道改造270公里以上、村道窄路基加宽300公里以上，建成建制村联网路1400公里以上、村内通组路4000公里以上。推动苍巴高速、镇广高速、G245线、北环线东段、米仓大道等项目的前期工作。完成储备普通国省干线公路项目15个以上，600公里以上。争取到位交通项目中央、省补助资金20亿元以上。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算总额123.9万元，较2017年预算总额减少35.6万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长(减少)0%，主要原因是我局无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费15.9万元，较2017年预算增长2.6%，主要原因是我局2017年新成立高速公路管理局，较上年新增一个二级预算单位。
（三）公务用车运行维护费108万元，较2017年预算减少25%，主要原因是严控公车购置及使用，2018年无公务用车购置费。（表3-3）
七、政府性基金预算支出情况
2018年未预算政府性基金预算支出。（表4）
八、国有资本经营预算支出情况
2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2018年政府采购支出10万元，主要用于购买其他网络设备、信息安全设备（包含防火墙）；2018年政府购买公共服务支出81万元，主要用于城市客运执法服装、执法设备等购买。（表6和表7）
十、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3－1.一般公共预算基本支出预算表
表3－2.一般公共预算项目支出预算表
表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购预算表
表7.政府向社会力量购买服务预算表
巴中市交通运输局(含直属单位）2018年部门预算公开表
川公网安备 51190202000105号