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巴中市交通运输局2015年部门决算编制的说明

    根据巴中市财政局《关于2015年市级部门决算批复和公开的通知》(巴财预[2016]32号)文件要求,现将2015年决算编制说明如下(注:按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况)。
    一、基本职能及主要工作
    (一)基本职能
    1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门拟订综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
  2、拟订全市交通运输的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。组织、指导全市公路养护、路政、收费管理。负责全市国、省干线公路统一管理的有关工作。
  3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织拟订道路、水路运输有关的规范性文件、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,参与出租汽车行业管理工作,会同有关部门拟订运输价格。
  4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
  5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行,会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行。指导交通运输行业审计工作。
  6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、规范性文件、技术标准并监督实施,参与公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
  7、参与公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与省及市重点物资和紧急客货运输,负责市干线公路及重点干线路网运行监测和地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
  8、拟订交通运输科技的规范性文件并监督实施,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
  9、会同相关部门开展公路、水路涉外工作及对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
  10、负责交通项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查督促全市交通项目实施情况等工作。
  11、承担市政府公布的有关行政审批事项。
  12、承办市政府交办的其他事项。
    (二)2015年主要工作完成情况
    1、交通规划日趋完善。编制完成《巴中市交通运输“十三五”发展规划2016-2020年》(征求意见稿)、《巴中市交通运输扶贫专项方案》和全市县乡公路规划调整方案。完成2015-2020年农村公路攻坚建设项目编制和地理信息采集。
    2、项目争取卓有成效。普通国省道10条668公里纳入省“十三五”等级改造计划,县乡道改善提升项目999.4公里纳入省农村公路2015-2017三年攻坚计划,村道加宽项目6900公里纳入部项目库。70个乡镇以上客运站、2431个村社招呼站和2个货运枢纽站纳入省站场建设规划。全年争取到位部省补助资金11.33亿元。
    3、交通建设务实推进。全市交通建设完成投资104.7亿元。巴广渝、巴陕高速桃园段加快推进;西环线、巴恩快速通道建成通车,清风大道形成通车能力,北环线景观工程完工,普通国省干线完成等级改造155公里;农村公路完成通村通畅工程588公里、改善工程807公里,完成渡改公路桥12座;完成客运站提升改造工程4个,建成巴城黄家沟公交综合站(一期工程)、乐坝超限运输检测站和平昌东城物流园;完成渡改人行桥31座,修复水毁码头17座。
    4、公路管养全面加强。以普通国省干线公路迎部检为契机,完成G244线枣林至沙河等11个大中修工程222公里,整治病危桥13座,路面使用性能指数(PQI)92.6,位居全省第二,较2014年上升17位。扎实开展路域环境综合整治,深化道路交通安全综合整治巩固年行动,路产路权案件查处率99%、结案率98%,超限率控制在4%以内。
    5、运输保障能力提升。全市公路、水路运输完成客运量3309万人,客运周转量224330万人公里,货运量2530万吨,货运周转量372812万吨公里,同比增长13.92%,增速位列全省第六。2015年春运疏运旅客527.61万人次,无安全责任事故、无旅客滞留、无重大服务质量投诉。全市原404个出租汽车到期经营权平稳处置,新增运力231辆。
    6、交通扶贫成效初显。切实担当扶贫攻坚政治责任,努力当好先行官,下好先手棋,同步推进交通区域扶贫和精准扶贫。将《巴中市交通运输扶贫专项方案》明确的目标任务科学排序,并细化分解实施责任到年度、县(区)和市局相关单位。市局投入160.68万元,帮助挂联的鹿鸣村解决了饮水问题,配置了村部办公设施,完成了村道加宽改造工程。
    2015年,市政府在全省农村公路精准扶贫攻坚现场会作经验交流发言,交通项目再获全省农田水利基本建设竞赛“李冰杯”二等奖,我局在全省交通运输系统党风廉政建设专题会上作经验交流发言,被省政府表彰为“道路交通安全综合整治先进集体”,荣获全省第三届“柳工杯”筑养路机械操作工技能竞赛团体奖,被市委政法委表彰为“巴城公交反恐维稳应急处置演练先进单位”和“抗战胜利70周年纪念活动安全维稳工作先进集体”,党风政风行风满意度测评排名提升16位;市运管局被省运管局表彰为行政执法“大练兵、大比武”先进单位;市公路建设有限公司获2015年省级“重合同、守信用”企业称号;平昌县交通运输局被人力资源和社会保障部、交通运输部联合表彰为“全国农村公路养护与管理”先进集体;通江县养路段张述才被交通运输部评为全国交通运输系统劳动模范;市海事局廖国名先进事迹在全省航务海事系统巡回演讲宣传。
    二、部门概况
    市交通运输局决算直属单位13个。其中行政单位1个(局机关),参照公务员法管理事业单位6个(公路局、运管局、路政支队、公路水运质监局、航务局、城客局),其他事业单位6个(巴乐路管理所、机养保通中心、公路质量监验中心、交通规划编研中心、交通工程造价站、应急保障指挥中心)。
    三、收支决算情况
    (一)收入99227.10万元。其中:财政拨款收入62948.40万元,上级补助收入460.10万元,经营收入423.70万元,其他收入1813万元,上年结转收入33525.30万元,事业基金弥补收入56.60万元。
    (二)支出99227.10万元。其中:一般公共服务支出0.4万元,教育支出18.60万元,社会保障和就业326.30万元,医疗卫生105.20万元,住房保障支出150万元,交通运输87761.70万元,事业单位结余分配16.60万元,年末结转和结余10848.30万元。
    四、财政拨款支出决算情况
    财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市交通运输事业发展相关工作。 
基本支出,是用于保障正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
    按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)
    (一)一般公共服务支出0.40万元,主要用于:引进人才生活补助。
    (二)教育支出18.60万元,主要用于:市属交通行政事业单位干部职工参加培训的费用。
    (三)社会保障和就业支出326.30万元,主要用于:行政事业退休人员工资317.10万元;死亡抚恤6.10万元,伤残抚恤3.10万元。
    (四)医疗卫生支出105.20万元,主要用于:缴纳职工医疗保障。
    (五)住房保障支出150万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。
    (六)交通运输86764.80万元,主要用于:保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和项目类专项支出。

     名词解释:
     1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金
     2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
     3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
     5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

2015年度部门决算公开附表

附表一:2015年收支决算总表
附表二:2015年收入总表
附表三:2015年支出总表
附表四:2015年财政拨款支出决算表
附表五:2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表六:2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表七:2015年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表八:2015年财政拨款“三公”经费支出决算表

附表九:2015年政府采购情况表

附表十:2015年部门决算相关信息统计表


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